1、如果你是销售方，对应的蓝字发票对方已经抵扣认证。发生了退货需要开红字发票冲销。对方已经开好了红字信息表且上传成功的情况下。首先打开开票软件，选择发票填开，增值税专用发票填开。
2、点开右上角“红字”按钮，选择“导入网络下载红字发票信息表”。
3、选择红字信息表开具的时间范围，点击查询。然后勾选到要开的红字信息，点击选择。
4、然后核对即将打印的空白发票与发票号是否一致，需要红冲的商品名目，重量，金额。以下备注栏里面的红字信息表编号。核对一致后保存打印，盖章邮寄给对方就完成了。
5、这里开完还需要账务上调整销售收入，成本和销售税。
