报账流程及报账应注意事项

1、整理需要报账的发票，如果没有发票可提供公司认可的付款凭证或收据，填写费用报销清单，应写明用途、报销金额

2、单据填写完毕以后，找领导或者负责人、总经理签字

3、出纳收到签字完整的单据，核对发票、金额无误以后，根据报销金额报销。如需走系统流程审批的单位，还应等整个系统流程走完，方可付款报销。

4、出纳报销完毕以后把整理好的票据和付款凭证交由会计做账，整个报销流程完毕