1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车，进入“输入接收的发票”界面，输入相应字段内容；
2、点击其它按钮图标，进入选择发票凭证界面，输入预制发票号码；
3、回车进入如下界面，输入预制发票号码。核对订单的信息，供应商、物品、数量、金额、税额和金税发票是否相符，检查余额必须是0，微小差异，可在税额中先输入金税发票税额，对采购订单金额做微调；
4、点击模拟按钮图标，核对准确后返回，执行保存过账，左下角出现提示信息框，“发票凭证5105600164已过账”，表示过账成功；
5、事务代码MIR4，进入“显示发票单据”界面，输入预制发票号码；
6、回车进入如下界面；
7、点击菜单栏“编辑”-“显示/更改”，进入如下界面，核对无误后返回，执行保存过账；
