erp如何操作采购模块的计划？

1、首先，打开采购计划系统

2、选择采购计划

3、进行审核，如果发现有错误可以进行反审核

4、新增采购订单，然后进行审核，如果下面的采购人员已经采购，这里反审核就不能使用了 

5、采购开单选择供应商，然后在操作里面找到引用采购订单。选择后，就可以看到相应的 信息了，保存，然后审核，这时候采购订单就不能反审核了。

6、同样的方法，对采购费用进行设置，要注意采购的每一项分摊金额要和总金额相等才行。