1、采购会计工作流程：
1、整理票据——2、初步审核单据内容——3、与采购员做好单据交接——
4、与合同核对——5、审核发票——6、上级审批——7、付款——8、账务处理——9、月末对账。
2、一、整理单据（拜访顺手如下）
1、采购付款申请单
2、采购发票
3、验收入库单
4、采购合同
3、二、初步审核单据内容
1、支出凭单审批齐全，相关责任人已签名
2、支出凭单：填写正确、附件单据张数与实际附件吻合
3、附件单据齐全：付款申请、合同、验收入库单、发票，其他附件申请
4、三、与采购员做好单据交接（单据交接的要点）
1、简明扼要，登记重点、要点
2、借助支出凭单的附件张数，简化登记
3、养成良好的交接习惯
5、四、收到付款申请后，仔细审核与合同相关内容
1、是否按合同条款执行
2、合同约定的付款条件是否已满足
3、审定付款金额与事由
4、确定支付款类型：第几次进度款；预付、应付、现结、保证金等
6、五、审核采购发票
1、审定发票重点：购货方名称、税号，发票章、日期、内容、数量、金额
2、查验发票真伪
