1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码F-65并回车，进入预制凭证界面，录入凭证日鲋逐噗瘀期和过账日期凭（过账日期一般自动带出，只有出现次月初做上月凭证时修改），凭证类型，公司代码（WF00、MS00、AC00、EE00），货币人民币“CNY”或其他外币；凭证抬头文本和页数可相应录入自己想要的描述和单据张数；录入记账码40和会计科目；
2、回车进入下一界面，录入借方金额，有税金的勾选”计算税额”，税码一定要选择正确的税码，这边选择17%进项税-国内常规存货，费用科目必须录入成本中心，会自动带出利润中心和功能范围。录入贷方记账码50，贷方会计科目；
3、回车进入下一界面，直接录入贷方科目金额，或者在金额框录入“*”，回车会自动匹配出贷方金额。然后点击保存，保存预制凭证，这时左下角会出现”凭证100000306 EE00被预制”，表示凭证预制完成；
4、事务代码FBV0，进入过账预制凭证界面，录入公司代码、凭证编码和会计年度；
5、回车进入”过账预制凭证：概览”黢茕茚痔界面，点击左上角凭证字样，选择“删除”，则删除了预制的凭证。点击保存，出现”原因代码”界面，需要录入原因代码（涉及货币资金的鹏铌雇楫凭证行项目都要输入原因代码，是为了做现金流量表），这里举例选择140原因代码，回车出现”凭证100000306记账到公司代码EE00中” ，过账完成；
6、事务代码FB03，进入显示凭证界面，录入凭证编码、公司代码和会计年度；
7、回车进入显示凭证，可根据自己相应的查询需求，分别录入公司代码、会计年度、凭证类型、过账日期等，要查询自己填制的凭证勾上”仅为自有凭证”，点吁炷纪顼击左上角执行按钮，进入凭证清单，双击凭证编码进入”显示凭证：数据条目视图”，出现的界面可直观看出借方会计科目”记账码40”金额和贷方会计科目”记账码50”金额；
