1、打开对应软件——进入到软件的主页面——点击“供应链”
【注意事项：“销售发票反审核”操作隶属于供应链版块，故直接在财务软件主页面点击进入到供应链模块；】
如下图：
2、点击“供应链”之后——点击其下的“销售管理”
【注意事项：“销售管理”在“供应链”模块下的第四项；】
如下图：
3、点击“销售管理”之后——点击其下的子功能“销售发票”
【注意事项：子功能“销售发票”在“销售管理”模块下的第六项；】
如下图：
4、点击子功能“销售发票”之后——点击其下的明细功能“15032销售发票-维护”
【注意事项：明细功能”15032销售发票-维护”在子功能“销售发票”的第二项；】
如下图：
5、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后，弹出新窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行一下步骤操作：
第一步：过滤条件
【注意事项：“过滤条件”包含——a.项目名称；b.比较关系；c.数值…………等等；】
如下图：
6、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后，弹出新窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行一下步骤操作：
第二步：标志&状态
【注意事项：“标志&状态”包含——a.审核标志；b.作废标志；c.红蓝标志；d.记账标志；e.钩稽状态等等；】
如下图：
7、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后，弹出新窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行一下步骤操作：
第三步：确定
【注意事项：“确定”按钮在新窗口“条件过滤”里面的右下方；】
如下图：
8、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后，弹出新窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行一下步骤操作：
第四步：选中单据
【注意事项：“选中单据”——反审核操作动作务必需要先选中该需要操作的单据方可；】
如下图：
9、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后，弹出新窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行一下步骤操作：
第五步：编辑
【注意事项：“编辑”按钮在新界面“销售发票序时簿”菜单栏第四项；】
如下图：
10、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后，弹出新窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行一下步骤操作：
第六步：反审核（U）
【注意事项：“反审核（U）”在“编辑”功能下面第六项；其快捷键是“shift+f4”；】
如下图：
