1、先登录系统，然后在主页面图示位置中点击【采购管理】，接着在右侧区域中点击【采购订单】，如图所示。
2、然后在弹出的供应商页面下方的横向菜单中点击【新增】按钮。
3、然后在新增的页面图示位置填写供应商名称、交货日期、商品名称、数量、单价等信息，填写完整后检查一遍，无误再点击页面左上方的【保存】按钮。
1、在主页面中依然选择采购管理，然后在图示位置点击选【序时簿中心】。
2、点击图示区域中任何一处进入采购订单审核工作。
3、确认订单信息无误后，点击图示位置的【审核】，即完成订单的审核。
1、对订单进行修改时，在图示位置点击左图【反审核】。
2、然后在图示区域中单击要修改的订单并进行修改即可。
