公司计算机等电子设备的购买流程

1、公司内部部门下达采购单到网络管理员处

2、网络管理员利用通讯工具与至少3家的供货商询价。

3、将寻得的价格经部门负责人签字后转签至总经理审批。

4、总经理审批后与选择的供货商签订合同，并到财务备案。

5、让供货商在指定的日期送货到公司。

6、将货物拿到仓库入库登记并填写入库单。通知相应部门到仓库领取并填写出库单。

7、供货商开具发票经部门负责人签字后由财务审核，财务经理签字后到财务挂账。账期结束后填写用款审批单经部门负责人签字后由财务签字并由总经理签字后到财务付款。