1、首先，用仓管人员的账号登录系统。
2、点击“供应链”、“仓存管理”、“验收入库”、“外购入库单-新增”。
3、输入本期购买商品的成本金额，点击保存，关闭页面。
4、点击“领料发货”、“销售出库单-新增”。
5、填写本期销售商品的成本金额，点击保存，关闭页面。
6、用审核人员的账号登录系统，点击“外购入库单-维护”，选择日期。
7、审核外购入库单。
8、用审核人员的账号登录系统，点击“销售出库-维护”，选择日期。
9、审核销售出库单。
10、用财务人员的账号登陆系统，点击“采购管理”、“采购发票-新增”。
11、点击“公司汇率”、“应付账款”，点击“选单号”，填写发票信息。然后保存数据，关闭页面。
12、点击“销售管理”、“销售发票-新增”。
13、选择单据，填写发票信息，保存数据，关闭页面。
